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                2015年度工作报告
                中国·三友控股集团        发表日期:2015-9-17 15:26:56
                 

                 自己的路自己走  自己的梦自己圆

                保持“七个领先”优势适应经济发展新常

                ——在三友控股集团2015年度职工大会上的报告

                张 利 敏

                2015211日)

                同志们:

                现在,我代表公司经营班子向大会作报告。

                这次大会的主题是:全面、客观、科学总结2014年工作,肯定成绩,查找问题,正视不足,表彰先进,弘扬正气,践行核心价值观;深入、细致、认真部署2015年工作,找准定位,凝聚共识,合力谋划,攻坚克难,实干争先,适应发展新常态。

                           一、2014年工作回顾

                2014年很不平凡、令人难忘。这一年,国际环境复杂多变、动荡不安,国内经济持续下行,压力山大。我们在集团党委和董事会的坚强领导下,带领全体职工,按照“抓质量、扩规模、降成本、增销售、促总利润提高”的总要求和“多元化集团、一体化运作和分项目实施”的总思路,坚持“改革创新、稳中求进”的总基调,啃下了不少硬骨头,趟过了不少险滩,各项工作取得新进展、新突破和新成效。

                2014年,集团公司共实现销售收入6.68亿元,同比增16%,其中集团本级2979万元,塑料纱管10983万元,摩托车6581万元,日用品2793万元,塑料秧盘68万元,精毛纺2137万元,外贸出口23545万元元,增44%,新增房地产销售14182万元,小贷公司营业收入3621万元;新增技改投入2000万元,新增基建投入326万元;园区工业用电达到2301万度,其中自用电1159万度,每万元产值能耗持续下降,职工生活和工作环境明显改善,股东收益有效保障,经济运行稳中求进,适应新常态。

                一年来,我们主要做了四方面工作:

                (一)抓实有效投入,转型升级打出“组合拳”。2014年,我国经济运行面临不少困难和挑战,经济下行压力较大,结构调整阵痛显现,企业生产经营困难增多,已出现部分经济风险。我公司牢牢把握经济发展大局,积极研究对策措施,实行主辅产业联动,协调发展,努力克服成本高企、利润微薄、人员短缺、市场萎缩等各项困难,扎实推进各项工作。

                2014年,塑业公司狠抓内部管理和提升,出台了车间片区质量和安全责任制,每个工作接口落实专人负责和控制,车间文明生产和现场环境和去年相比有明显的改善和提高,四大车间生产秩序基本正常,没有出现大的质量和安全事故,产品交货基本能满足合同约定和客户要求,车间、部门关键岗位工作接口保持顺畅,无脱节现象,没有出现环节上的差错。狠抓成型车间设备技术改造和加工车间自动化改造,提升了车间工作效率。参照行业用工待遇标准和差异化要求,重新评定和调整了一线职工工资。积极配合和支持日用品项目的发展,竭力提供人员和技术支持。

                日用品项目是集团公司“十二五”时期的一项重大投资,牵涉了一定的人力和物力,经过不断努力,克服了人员短缺问题,基本理清了组织架构,充实了关键岗位人员,理顺了内部管理流程,车间管理水平明显提升,定额标准不断完善,产量稳步上升,质量逐步稳定,原料库存趋于合理,各项隐性成本得到有效控制。我们和澳大利亚大客户FBA公司的合作不断深入,遗留的产品价格问题逐步得到解决,我公司提出的新核价和定价模式得到认可,双方合作开发新产品的模式也被确认,新产品模具全部由FBA公司投入,先预付20%模具款,2年内按月支付我公司垫付的其他80%模具款,合作方式被固定,利润回报趋于稳定,大大降低了我公司在模具投入上的风险。日用品项目能在短短一年多时间里达到今天的规模,非常不容易,但也有一些人不理解,出现一些消极、不恰当和不和谐的声音,甚至排斥。作为一个刚起步的新产业和集团公司新的增长点,需要大家的理解和呵护。

                摩托车公司围绕集团公司的总体要求加强内部整合,提高各部门协调能力,严格现场管理,狠抓新产品的公告,新增产品公告4个,进一步完善配套体系,保证零配件的及时供应,基本能满足生产需要,适当调整了内部分工,任命了新的生产副总,车间装配细节问题逐步得到解决。认真组织各项认证的复评复审工作,顺利通过了准入、3C、欧洲质量体系等复审认证。2014年,摩托车公司完成产量37633辆,发动机30192台,离实现年度总目标仍有一定差距,且过分依赖于出口加工业务和其他外加工业务,“三友”自主品牌的销量逐年萎缩。与西班牙客户的国际仲裁已进入执行阶段,与河南环宇的索赔官司已进行了第一次开庭审理,法院至今尚未作出判决,河南地方保护严重,官司胜诉后能否顺利执行还存在一些变数,风险较大。

                毛纺项目的关停是董事会几年前作出的决策,2014年终于列入了议事日程和实施,集团公司委派分管副总协助毛纺项目的转型工作。6月份,我们关停了原毛纺新车间,重新安排了部分员工的工作。12月底,我们关停了原毛纺老车间,所有员工均得到了妥善安置,被充实到塑业公司四大车间和日用品事业部,稳定了员工队伍。原毛纺设备已按照合理的价格出售,减轻了公司的转型压力。狠抓库存产品的销售和加工尾款的清收工作,有效控制毛纺转型风险。

                外贸公司按照年度工作要求,积极拓展市场,先后参加了德国和美国芝加哥家庭用品展、越南纺机展、广交会等专业展会,参展效果明显。申报了日用品的进料加工业务,邀请海关工作人员来公司进行业务指导、培训。向美国、德国、法国等10个国家提交了国际商标注册申请。重点支持针对巴基斯坦市场的二手纺机成套设备出口,已成为外贸公司新的增长点。开展了与德国阿尔迈公司的合作,已有4款纱管新产品进入国际市场,不断拓展塑料日用品的国际市场销售,重新申报了海关A类企业,积极申报广交会品牌企业。2014年,外贸公司被评为浙江省出口名牌企业,受到政府的表彰和奖励。

                2014年是整个房地产行业最困难的一年,市场持续低迷,对三、四线城市的影响最大,很多从事房地产业务的实体企业被房地产套牢、拖累,甚至破产。我公司三台门项目由于市场刚需定位准确,户型合理,认筹得力,开盘及时,极大缓解了销售和定价的双重压力。截止12月底,已销售177套,销售面积20894平方米,占总面积的80%;股东共分配了房屋40套,面积4544平方米,占总面积的17%。我公司按比例分得房屋22套,面积2499平方米,已销售3套,面积383平方米。尚有尾盘5套,面积815平方米,占总面积的3%。三台门项目已完成了各部门的竣工验收工作,力争春节前申请三台门村支付商业面积的回购款6000多万元,向股东还本付息,缓解股东资金压力。下陈项目二期工程进展顺利,及时下调了施工单位的工程报价上浮比例,有效控制了建筑成本。

                    小贷公司从长远看是一个非常不错的行业,我们能够获得小贷公司经营牌照很不容易。2014年,小贷公司在经济极不景气的情况下,两年共实现净利润5000万元,实缴税金2000万元,公司资产总额达到25395万元,股份分红2000万元。顺利通过主管部门的专项审计和金融监管部门的年度考核,获得省优秀小贷公司称号,这些成绩来之不易,但小贷公司也出现了一些问题和负面影响,甚至影响到集团公司的声誉。我想在这里有必要就小贷公司的一些情况给大家做一个说明,小贷公司在开业后不到半年时间里,由于疏于监管和防范,用人失察,让心术不正之人钻了空子,有了可乘之机,造成管理被动和一度失控。20137月份,我们在对小贷公司半年的工作检查中,发现原总经理潘学军在贷款发放中存在严重的违纪违规行为,逐步收紧了潘学军的贷款审批权限,直至每笔贷款发放必须经过贷审会三人审核。随后,又通过近一年的时间对潘学军经办的每笔贷款进行了一一梳理和审查,并委托市外的律师事务所和会计师事务所等专业机构对潘学军的违纪违规行为进行了专项审计和核查,查明潘学军在担任小贷公司总经理期间,丧失了最基本的职业道德,严重违纪违规操作,挪用公司大额资金,谋取私利,与一些借款人关系复杂,参股借款人开办的公司,在明知一些借款人、担保人无资产保证的情况下,仍提供借款,导致大量借款逾期,给公司造成了一定的经济损失和不良的社会影响。2014109日,小贷公司董事会正式免去了潘学军总经理职务。20141231日,路桥公安局经侦大队正式对潘学军涉嫌挪用资金一案立案调查,潘学军已被刑事拘留,有罪无罪,交由法律裁决。把这个情况告诉大家,是让大家坚定信心,相信我们管理层有能力控制局面,把不良贷款风险降到更低,让股东有更好的回报。

                2014年,因未及时完成再生废塑料粒子加工利用项目的环评和“三同时”验收,影响了废塑料进口指标批文的申报,未获得废塑料进口批文。

                (二)创新营销理念,市场拓展有了定心丸2014年我们紧紧围绕“订单是天、质量是命”的市场营销理念,把服务客户作为企业生存之本,不断优化服务环境,提升服务质量,及时解决产品质量问题和交期问题,积极落实客户回访制度,业务人员经常性拜访客户,集团公司主要领导随同业务人员走访市场,参与大客户的产品招标等商务活动。创新营销策略,调整销售政策,建立灵活的定价机制,实施针对大客户的“一企一价”政策,更好的适应市场需求。修订了塑料纱管销售政策,上调了业务人员的业务费提成比例。建立日用品内销管理中心和产品体验中心,建立完善的产品核价和定价体系。组建了整车销售二部和发动机销售部,销售二部以“银友”品牌为主,采取更灵活更优惠的销售政策。狠抓国内外专业展会的参展工作,全年共参加塑料纱管、日用品、摩托车等专业展会15次,国外参展遍及欧美发达国家以及东南亚等发展中国家,大力拓展国内外新兴市场。建立了业务人员基本保障制度,修订了销售奖励政策,健全销售和销售管理队伍,培育核心团队。抓好国内外市场的稳“大”扶“新”策略,既稳定、服务好大客户,又扶持、发展好新客户。2014年,塑业公司共发展新客户45家,日用品发展国内新客户26家,国外新客户8家,摩托车公司发展新客户9家,外贸公司发展新客户6家,共新增销售额8500万元。

                有了销售政策的“定心丸”,集团公司2014年销售工作取得了新的可喜成绩,涌现了一批业务骨干和销售标兵。塑料纱管方面:戴仲云的销售业绩一直遥遥领先,全年销售额达到3500万元,吴共行和罗正理排名第二、第三位,全年销售额分别为880万元和770万元。摩托车方面:张永兵全年销售量3653辆,蔡基虎3149辆、蒋仙兵1272辆,名列前三位,占内销总量的56%。外贸出口方面:郑卫斌、莫焕明两人带领新的外贸业务人员积极开拓日用品市场,不遗余力,业绩喜人,在与大客户FBA公司的合作中尽职尽责,任劳任怨,为日用品快速拓展国外市场做出了重要贡献。还有很多的业务人员长期奔波在外,发扬“四千精神”,深入市场一线,钻研市场,不达目的不罢休。

                2014年,由于原油价格持续大幅下跌,塑料原料价格极不稳定,特别是日用品进料加工业务,国外原料一日一价,加上日用品的包装辅助材料非常多且复杂,大大增加了采购人员的工作难度和工作量,采购人员及时关注行业动向,多渠道、多途径采购物料,安排合理库存,降低采购成本,有序安排采购计划,满足生产需要。摩托车配套体系基本理顺,逐步完善,配套协调能力不断增强。

                (三)夯实基础管理,破解难题啃下“硬骨头”。我们紧紧围绕董事长提出的“3456”的管理思想,着力基础管理和制度建设,全面推动经营体制改革创新。不断发挥党委、董事会和经营层联席会议在解决集团公司重大战略决策中的主导作用。坚持总经理办公会制度,协调解决了很多重要事项和疑难问题。健全和调整集团领导分管联系制度,进一步加强了集团公司对各项目子公司的垂直管理。建立了日用品工作例会制度,提高了工作效率。不断完善管理人员岗位股制度,岗位股随岗位的变动而及时调整。启动了日用品项目的制度建设,包括车间5S管理、日常考勤、质量处罚、定额等管理标准。有效推进和不断完善以财务、仓库、档案为模块的企业信息化建设,完善园区和日用品车间监控网络。

                物业管理以服务集团和园区发展为首要任务。2014年,物业部门集中开展厂区环境改造和整治,按照省委、省政府提出的“五水共治”和“三改一拆”要求,认真部署沿河临时建筑的拆迁工作,共拆建沿河临时建筑上万平方米。落实厂区和生活区雨污分流改造,投入120万元建设排污纳管工程,投资8万元建设废弃物处理设施。积极配合我区“多城同创”工作,及时联系环保中介机构进驻公司,启动项目环评工作,改善园区发展环境,完成了塑业公司年产2万吨再生塑料粒子技改项目的环评“三同时”验收。落实绿化的补种工作,建设美丽园区。申报的“零增地”技术改造项目基本完成,按照计划进度建成了两栋钢结构标准厂房,均已投入使用,办结了规划、消防、绿化等项目验收,房产证正在申办之中。科学规划、合理调整园区厂房,既不闲置,又能更好的满足集团公司新项目的发展需要。通过倡议、宣传等形式,在园区内广泛开展消防安全和环境综合整治月活动,开展消防安全大检查和大巡防,建设平安、和谐园区。

                财务部认真贯彻落实财务工作会议精神,按照2014年度的目标和要求,统筹资金安排,压缩、控制信贷资金比例,控制融资成本,减少利息支出,做好间歇资金的短期理财,不浪费,不闲置,严格执行财务管理制度和物资采购层级审批制度,规范车间零星修理费用的签单结算,加强对费用报销的审查。

                (四)着力党群建设,和谐发展提供“主心骨”。集团党委把学习党的十八届三中、四中全会精神作为首要政治任务。按照上级党委的统一部署,积极组织开展党的群众路线教育实践活动,出台了教育实践活动实施方案,召开了动员大会,各支部均按照活动实施方案和具体要求,组织开展教育实践活动,自找差距,比出实效。积极开展我为三友发展献一策活动,对关心三友发展,献计献策的相关职工予以了表彰、奖励。组织党员赴嘉兴、南京开展爱国教育活动,鼓舞士气,激励斗志,增强企业发展凝聚力。积极培养入党积极分子,发展了2名新党员。开展军民共建,和91055部队航十二团经常性组织军地联谊活动,密切军民关系。举办职工温馨年夜饭和“感恩之夜”文艺演出活动,让职工共享发展成果。走访、慰问困难职工,体现党组织的人文关怀。发挥党组织的政治思想工作优势,为化解职工内部和家庭矛盾充当“老娘舅”。积极申报职工星级工会,构建和谐劳动关系。认真组织开展“优秀党员”、“销售标兵”、“技术创新能手”和“优秀职工”的评选活动,49位先进个人获得殊荣,弘扬社会正气,践行社会核心价值观。台州电视台大型人物访谈节目“风云台商”栏目组,录制和播出了董事长创业经历的专题节目,弘扬三友正能量,使我们深受鼓舞。

                同志们!为了做好一年的工作,我们的管理者是蛮拼的,我们的职工也是卯足了劲,大家的努力和付出非比寻常。如果没有大家的理解、支持和共同努力,很多工作是难以完成的,我要为每一位伟大的三友人点赞,你们是三友最宝贵的财富。

                在此,我代表集团党委、董事会和经营班子向每一位三友职工以及你们的家人表示衷心的感谢!

                二、深刻认识当前发展中面临的困难和挑战

                肯定成绩的同时,也要保持清醒的头脑,认清困难和挑战。当前,企业在经营中普遍遭遇“七大难”,我们必须树立正确的经营思想,开拓创新,研究应对措施,寻找解决问题的方法,这样企业才能走出困境,稳健发展。

                一是成本之高难。现在企业的经营成本确实非常高,生产成本、管理费用、财务费用、销售费用、物流成本等综合成本越来越高,相互叠加,企业不堪重负,像千斤巨石,压在头顶。

                    二是利息之高难。企业很难在银行等金融机构获得必要的信贷支持。即使企业能在银行获得贷款,但其利息之高让企业难以承受。现在银行对中小企业实行的浮动利率远远高于人民银行基准利率,加上银行要求企业存款,购买贷款银行理财产品,开具承兑和其他隐形回报,企业实际支付给银行的年利率达到12%,甚至更高,远超企业的平均利润水平。

                三是招工用工之难。当前,企业普遍遭遇招工用工难的困境,有些技术性工人更是“一工难求”,企业招工难、留人难一直困扰企业发展。随着中西部的经济加速和城镇化进程加快,东部沿海发达地区的用工优势逐步弱化,差距越来越小,就近就业已成为新的就业趋势。区域性、结构性“招工难”问题正呈现出常态化、扩大化趋势。

                四是税赋负担之重难。近几年,国家三令五申提出为企业减轻税赋负担,但基本流于形式,无法落到实处。虽然国家部委提出了一些具体的减轻税赋办法,但绝大多数是针对基本上不纳税或很少纳税的微型企业,对绝大多数中小企业的作用微乎其微。更重要的一点是,企业按市场经济规律经营,时好时差,而地方税收是按计划征收,每年必须保持两位数的增长,企业的负担就可想而知。

                    五是大环境之差难。当前,国内国际政治经济形势错综复杂,全球经济增长乏力,企业发展环境令人堪忧。企业在转型升级、环境保护、知识产权、行政审批、企业税制、法律法规等方面的压力越来越大。最近两年,浙江省实施“三改一拆”和“五水共治”战略,“运动式”推进,对企业的经营也有较大影响。

                六是历史遗留问题落地难。企业在发展过程中,会遇到土地权属、税收等方方面面的问题,有些问题由于政府部门行政不作为,错失了解决的最佳时机,成为历史遗留问题,在解决过程中,部门相互推诿,踢皮球,一拖再拖,成为“老大难”。我公司尚有55亩土地的遗留问题至今未解决。

                    七是企业盈利难。我们中小民营企业所从事的绝大多数是传统制造业,行业平均利润非常低。就台州塑料行业企业而言,平均利润仅维持在6%左右,靠规模效应维持正常经营,在经济低迷,增长乏力的大趋势下,多数企业处于亏损状态。今后一阶段,企业还要勒紧裤带过一段苦日子,这是大趋势。

                解决这些问题非一日之功,也考验着我们每一位管理者的智慧和意志。我们要在下一个五年内重点研究对策,从提升主业装备技术水平,向智能化方向转型,抓好有效投入,扩大产业规模,加强产业合作,盘活资产,加速周转,做大现金流,控制销售中间环节,提高管理水平,规范经营,合理避税,改善员工工作生活环境,提升企业文化软实力等方面做文章、下功夫、求突破。

                三、2015年工作目标与思路

                2015年,是全面深化集团内部体制改革创新的攻坚年,是实现“十二五”规划目标的收官年,也是科学谋划公司“十三五”发展战略规划的关键年。

                今年工作的指导思想是:深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,认真落实集团董事会的决策部署,以“抓质量、扩规模、降成本、增销售、促总利润提高”为总体要求,以深化经营体制改革为首要任务,以“机器换人”推动产业升级转型,以“七个领先”优势引领全年工作,适应发展新常态。

                “七个领先”是指:一是思想领先。思想是一切行动的先导,思想的领先才是最重要的领先,观念的滞后才是最致命的滞后,有思路才有出路,有思想才有市场,我们只有坚持解放思想不停步,发展才会有重大突破,思维才能超前,服务、技术、产品才能领先于市场。二是信息化领先。当今社会,信息化快速发展,信息化与工业化高度融合,在今后一段时期内,我们要利用信息化的领先优势,围绕产品设计、流程控制、企业管理、市场营销等环节,加快信息化系统建设,提升自动化、智能化和管理现代化水平,推动产业升级和结构调整。三是自动化领先。随着我国“人口红利”和低劳动成本优势的逐步消失,“机器换人”成为工业企业自动化改造、升级的必然选择,未来5年,我们要在建设智能化车间,特殊岗位、关键工艺的非标自动化改造等方面保持领先优势。四是市场化领先。市场瞬息万变,传统商业模式不断被颠覆,我们要创新营销思维,建立“传统推销、终端营销和电子商务”相结合的现代营销模式,走在市场前端。五是质量标准领先。三流企业做产品,一流企业做标准,我们要继续保持在制订纺织器材行业标准方面的领先优势,在新产品标准起草和行业标准、国家标准、国际标准转换上保持领先,以产品质量标准领先市场。六是技改投入领先。传统制造行业技术改造升级迫在眉睫,我们要充分利用集团公司的资金优势,加快有效投入,率先完成设备技术改造和厂房升级改造,节能增效,保持市场竞争优势。七是抢抓机遇领先。机遇就是运气、时机和机会,机遇可以改变命运,挑战往往和机遇并存,机遇稍纵即逝,我们要时刻保持敏锐的目光、清醒的头脑、沉稳的判断和果断的决策,善于在逆境中发现机遇,在困难中捕捉商机。从消费需求来看,产品模仿性消费阶段已经结束,产品的个性化、多元化成为消费主流,未来5年,我们要在个性化产品开发、应用新技术、新的商业模式上寻求新的发展机遇,用好新机遇,保持领先优势。

                今年我公司经济发展的主要预期目标是:实现销售收入6.6亿元,创利税4000万元,具体分解如下:塑料纱管13000万元,日用品10000万元,再生塑料粒子10000万元,摩托车公司10000万元(其中整车5万辆,发动机5万辆),进出口贸易23000万元,小贷公司期末贷款余额达到2.2亿元(创净利润2400万元),新增项目投入5000万元。

                通过成本控制,每万元产值平均电力能耗同比下降3 %以上,每万元产值原材料平均采购成本同比降5%以上,质量事故赔偿率控制在销售额的2‰以内,全员劳动生产率同比增10%以上,职工收入差异化增长。

                今年,我公司具体抓好以下四个方面工作。

                (一)围绕转型升级,系统推进主辅产业协调发展。今年,集团公司主辅产业发展的总体思路是“两稳两点一增”,稳步发展塑料纱管和摩托车两大产业,保持稳中有进的态势,防止下滑,积极培育日用品和再生塑料两大产业,成为新的增长点,大力扶持外贸出口,保持较快增长。做好房地产的收尾工作,加强对小贷公司的日常监管和控制,防范风险。

                塑业公司的主要工作任务是:密切关注纺织行业趋势,抓好设备技术改造,新增节能注塑机,逐步淘汰老设备。规划将原毛纺老车间重新改造成纱管成型车间,原成型车间改造成加工车间。抓好成型车间自动化改造和加工车间部分岗位、工序非标自动化改造,扩大产能,减人增效。引进模具加工中心及其他高精设备,提高模具装备水平和模具自主开发、制造能力。抓好纱管新产品的开发,特别是纺化纤筒管、纺织专用整理箱类和国外特种纱管产品的市场研发。巩固和加强同中国水稻研究所的合作,寻求在特种秧盘、硬盘和其他农业机械化新产品开发方面取得新成效,加强在盐碱地水稻种植方面的合作,力争取得新成果。加强同陕西纺织器材研究所的合作,争取以行业独家起草人的身份做好纱管的国家标准修订工作,争取中国纺织机械工业协会和天津纺织器材测试中心的支持,建立塑料纱管国家技术研发中心和产品检测中心,进一步提升和巩固塑料纱管在行业中的主导地位,引领市场制高点,做大产业规模。

                规划和实施好日用品项目的自动化改造,提高自动化水平,新增一个智能化车间,实现供料、注塑、包装、输送一体化,扩大产能。抓好日用品新产品的开发,抓好老产品的改型,争取有6-8款市场畅销产品。进一步巩固与FBA公司的合作,理顺关系,争取稳定订单和库存,互惠共赢。抓好注塑机台定额标准的修订和实施,真实反映机台工作效率。采用更灵活的工时制计酬,一部分机台实行两班制,另一部分机台实行三班制,每5台机允许增加一名机动人员。抓好包装工位的半自动化改造,实行流水线作业和定额计酬。抓好车间的5S管理和现场看板管理,提升车间管理水平。抓好车间人员编制的调整,明确岗位分工和职责,理顺工作关系。建立日用品质量责任追究制度。加强库存产品的管理,保持内销常规产品的适度库存。继续抓好产品的价格核算,真实反映产品成本,保持适当的利润水平,确保盈利。

                做好废塑料进口批文的申报,争取3月底前获得批文。运作好废塑料粒子加工项目,建立稳定的废塑料进口供货渠道和国内销售渠道。理顺好与环保、海关等监管部门的关系,合规经营,走合作销售和综合利用的专业化发展之路。把再生塑料粒子项目作为集团公司新的产业增长点。落实专人负责,争取更好的效益。

                摩托车公司的主要工作任务是:继续围绕整车和发动机各5万辆的目标,加强内部管理,提高执行力。抓好产品质量,特别是外观装配细节,改善烤漆质量,提升外观贴花和包装的精美感。完善配套体系建设,确保配件供应及时,降低零配件采购成本。开发具有个性化的新产品和新能源摩托车,做好其他车型的改型,确定主打车型和“样板车”,提高主打车的核心竞争力。提升服务质量,以服务为竞争力。抓好技术开发和各项认证工作,完善产品技术标准,改善生产流程,保证交货期。认真处理好与西班牙客户、河南环宇官司之间的关联诉讼,争取协商解决。

                外贸公司的主要工作任务是:要特别关注纺织企业向东南亚等发展中国家转移的新动向,扩大塑料纱管及其他纺机器材在巴基斯坦、印度、越南等国家的市场占有率。大力支持外贸公司在国外设立代理机构或分销中心,培育新的代理商,增加出口量,继续保持上年同期高速增长的发展势头。协助做好废塑料的进口工作,做好集团公司海关A类企业的申报,争取5月底前列入海关监管A类企业,减少产品海关查验率。抓好广交会品牌企业展位的申报。大力拓展企业出口代理业务,特别是二手设备的代理业务。做好三友国际商标的注册工作,提升三友品牌知名度。认真部署好国内外专业展会的参展工作,努力开拓新的国际市场。处理好与税务、海关等部门的关系,关注外贸出口政策和相关法律法规,争取出口政策支持,做好出口退税工作,关注汇率变动,防范风险。做好外贸出口融资。

                房地产公司的主要工作任务是:抓好三台门项目和下陈项目的各项扫尾工作,按期交付房屋。做好三台门项目售楼部的搬迁工作,售楼部临时搬迁至“金晖佳苑”,协助办理后续交房手续,精简人员,保持适当编制。抓好尾盘的销售,适当下调销售备案价格,争取尾盘销售达到80%以上。处理好与三台门村的合作关系,做好三台门项目商业用房的提前交付,争取三台门村商业用房回购款2月底前一次到位。做好金清黄琅三友现代科技农业产业园项目的施工管理工作,争取6月底前投入使用,开展试营业。密切关注路桥三友大厦南侧地块项目和路桥栅岭汪的养老疗养院工程项目。密切关注房地产行业发展动向和趋势,继续关注小城市老城区和特色小城镇商业区块建设项目,有条件参与和合作开发。

                要重点加强对小额贷款公司的日常业务监管和风险防范控制。小贷公司要重新聘请新的总经理,严格执行董事会的各项制度和决议,严格控制贷款额度和关联互保,实行小额分散,严格控制人情放贷,严格执行贷款审核委员会联审联批制度,规范经营,合理避税,加强与各商业银行合作,创新以“银行贷款为主,小贷公司为辅”的抵押物组合贷款新模式,协助小贷公司做好年度考核,协助小贷公司做好逾期贷款和不良贷款的清收,协助做好小贷公司的新办公区装修,争取8月底前搬迁新址。

                当前,受国内国际大环境影响,整个海运行业经营非常困难,属于高危行业,要密切关注海运公司的运营状况和动向,加强海运公司的资产控制,防范系统风险。

                今年,我们要努力提升产品质量和服务质量,进一步推进质量责任追究制度,要覆盖到日用品项目,落实考核办法,不搞形式,不走过场,要落到实处。

                (二)围绕市场创新,建立现代组合式营销模式。改变传统销售模式,实施集团公司统一管理下的一体化“大营销”格局,建立“传统推销、终端营销、电子商务加微商”的现代组合式营销新模式。进一步完善塑料纱管销售承包责任制,调整摩托车、日用品销售政策,修订好产品销售合同。拓宽终端零售渠道,减少中间环节。建立灵活的销售定价机制,针对不同的区域市场和大客户采取不同的价格策略。调整现有销售政策和销售模式。加大对新业务人员的政策扶持力度,给予“基本工资加出差补贴”等政策性支持。建立目标考核激励机制,逐步实行销售人员业务提成分级管理。日用品、摩托车要有计划地推进国内分销中心建设,扩大市场份额。鼓励业务人员开展多产品组合营销。组织实施好各专业展会的参展工作,利用展会提升三友品牌知名度,寻找新的客户。加大产品的宣传力度,日用品、摩托车的宣传图册和产品贴花、标识要重新设计,力求精美、大气、实用。加强与知名品牌策划公司的合作,在产品营销方案和品牌中植入三友文化内涵。加大产品和品牌宣传力度,保持与中塑协、中塑协家居专委会、中国纺织机械工业协会、陕西纺织器材研究所等行业协会和主管机构的密切合作,捍卫塑料纱管的市场领先地位,走规模化营销。摩托车公司要做好“三友”品牌与“银钢”、“南益”等品牌的差异化营销,提升三友自主品牌的市场占有率。设计制作好集团公司形象图册,拍摄集团公司形象宣传微电影和日用品广告片,走品牌营销之路。

                    2015年,日用品销售是关键,要力求在日用品销售上取得新的突破。计划和实施以武汉为中心建立华中大营销网络,建立产品中转库,辐射华中大市场。加强与淘宝、天猫、微商等电子商务平台的合作,直销终端。巩固和推进与华润、永旺、武商量贩、中百等知名商超的合作,想办法、有针对性直接进入上海、北京、广州等一线城市的大型购物终端。抓好常规和礼品两大产品线的定位和设计、开发。主攻美国、欧洲、韩国等发达国家市场,寻找新的终端客户。

                (三)围绕深化改革,夯实稳健发展基础。进一步深化体制改革,大力推行股份制改造,优化股权结构。逐步实施股份定向回购,鼓励离退休、长期病休、病故的非记名股东自愿退职退股。完全尊重非记名股东意愿,做好非记名股东的重新托管登记,调整工商登记股份比例,保持11位记名股东人数不变。做好集团公司和塑业股份公司新一届董事会、监事会的改选工作,新一届董事会成员为5人,监事会成员为3人,在三友新的管理团队中产生,聘任已退休的董事、监事为公司顾问,为三友事业发挥余热。鼓励公司管理人员在新的项目开发中持股,在资金借贷上给予适当政策支持,采用新的股份模式联合其他社会力量开发新项目。建立集团各子公司负责人经营业绩考核和激励机制,加强对各子公司的年度审计。进一步明确和调整好集团领导项目分管工作责任制,适度调整、配备好各部门和关键岗位管理人员,优化组合,保持管理团队精干、高效。积极推进《多元化集团,一体化运作和分项目实施》的管理创新模式,将重点在财务、采购、管理、销售、物流等一体化寻找着力点和突破点,实施好大部制运作。制订好集团公司鼓励员工改革创新方案和实施意见,激励创新意识,全面营造改革创新氛围。

                (四)围绕配套服务,提升部门协同管理能力。我们要重点抓好集团办公室、财务部、采购部和物业部等四大职能部门的本职工作,保持步调一致,协同作战,团结高效,提升服务集团公司经济发展的综合管理能力。

                办公室要制订和实施好集团公司人才引进和职工教育培训计划,落实好各部门人才招聘工作,做好“十三五”人才筹备,做好费用预算。负责好接待工作和公车使用管理,合理控制公务费用。协调好“零增地”技改项目的申报和实施。做好劳动合同的签订工作,规范用工管理,规避劳动用工风险。协调、安排好外来职工的子女入学。起草好集团公司“十三五”发展规划。配合协助好陕西纺织器材研究所全国性技术研讨会在台州三友国际饭店的召开。

                财务部要集中精力做好今年的财务预算工作,合理谋划,规避法律风险。有计划调整现有财务人员分工,对不适合财务岗位工作的人员要逐一调整,管好人,用好人。聘请财务顾问进行业务指导,提升财务管理水平。加强应收款的管理,做好融资、还贷统筹安排,合理调配各子公司资金,充分利用间歇资金,提高资金使用效率,有效理财。做好成本核算,接轨市场。加强对仓库的业务指导,定期盘点,真实反映仓库账物情况。加强对各子公司的财务审计和监管,全面掌控。今年技术改造投资规模较大,要合理安排好资金。做好“五险”参保工作,逐步扩大参保面。做好各项目的政策性补贴申报。

                采购部要合理安排和实施好设备、原料等生产物资的采购计划,确保生产的正常供应。做好日用品进料加工业务塑料原料的适度库存,合理申报进口原料。建立合格供应商档案,设备供应商不少于3家,主材供应商不少于3家,辅材供应商不少于2家,物流服务商不少于3家,择优选择,稳定结算方式,降低采购成本。及时关注市场行情,拓宽主辅材料供应渠道。逐步实行询价和采购分开,采购人员交叉采购,相同材料供应渠道实行各子公司共享。

                物业部要做好园区厂房的科学规划和合理调整,为集团公司扩大现有产业产能和新项目的发展预留足够空间。抓好毛纺老车间厂房“零增地”改造,新建钢结构标准厂房。抓好南区原老加工车间的改造,建职工标准宿舍,改善外来职工居住环境。抓好南区的整体规划设计,按照规划设计方案分布实施改造,建成地方小商业集聚中心。争取地方政策支持,力争解决55亩土地的历史遗留问题。抓好水电管网、环保设施、消防器械器材的日常维护和保养,确保安全正常运行。做好厂区监控设施设备的更新、升级,建设“天眼”工程,抓好厂区环境综合整治,创“文明、环保、卫生、安全、园林”式美丽厂区。

                四、立足服务发展大局,聚精会神抓好党群建设

                2015年,我们要把学习贯彻党的十八届三中、四中全会和习近平总书记重要讲话精神作为集团党建工作的主线,巩固和拓展群众路线教育实践活动的成果,继续开展教育实践活动。坚持党建工作和经济工作一起谋划,一起部署,为公司经济发展提供坚强保证。抓好党的组织建设,在优秀职工中发展入党积极分子,在入党积极分子中培养党员,今年计划培养入党积极分子5人,发展党员3人。开展党员、干部、职工廉政教育和职业道德教育,预防在关键岗位上出现职务腐败或“潜规则”。加强中高层领导队伍建设,转变工作作风,保证经营班子精诚团结,勤业高效,不造谣生事,不拉帮结派,不挑拨离间,不做“两个嘴巴说话、两张面孔做人的”的老好人。抓好精神文明建设,提炼和践行三友核心价值观。继续组织好党员、管理人员和企业劳模集体活动。工会要经常性组织开展职工喜闻乐见的文体活动,丰富地方春节文化活动,改建好职工文化中心,组织好职工岗位大比武活动,发挥工会在构建和谐劳动关系中的主导作用。坚持党管人才,引进和培养创新型人才队伍和团队,大力培养“明是非、忠企业、讲奉献、懂感恩”的好职工、好党员、好干部,创造良好的用人环境,让能者上、平者让、庸者下。继续落实好“优秀党员”、“销售标兵”、“技术创新能手”和“优秀职工”等评选活动,完善评价体系,组织开展学习先进人物事迹活动,弘扬正气。关心困难职工,注重亲情管理,继续实施主要领导接待日制度,协助职工解决家庭和邻里纠纷,体现党组织的人文关怀。

                同志们,我们建设“百年三友”的梦想是伟大的,坚韧不拔才能取得胜利,半途而废将一事无成。三友的发展蓝图是宏伟的,我们身上的担子也十分艰巨,征程任重道远。让我们更加紧密团结在一起,众志成城应对挑战,集思广益研究对策,奋发有为谋求发展,为开创三友新的美好明天而努力奋斗!

                 

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